内蒙古自治区苏尼特右旗人民法院2018年部门预算公开报告

                                                  二〇一九年一月二十三日


目  录
第一部分  部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
苏尼特右旗人民法院
2018年部门预算编制公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责
（一）部门职能
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判、执行
权。
（二）部门主要职责
苏尼特右旗人民法院成立于1953年，为国家审判机关，在旗委领导和旗人大常委会及上级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对旗人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖，上级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理上级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力的判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件；
3、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而需要人民法院执行的案件；受理外地人民法院委托执行和协助执行案件；统一协调、管理、监督本院的执行工作。
4、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和行政案件。
5、对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议；
6、开展法制宣传工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。
7、负责本院司法行政工作，统一编报本院财务、装备计划，负责财务、装备管理，加强基础建设。
8、负责开展本院纪检监察工作。
9、承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。
二、机构设置及预算单位构成
苏尼特右旗人民法院是正科行政单位，执行行政单位会计制度，下设办公室（调研室）、政治处（纪检监察室）、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、牧区巡回审判庭、审判管理办公室、乌日根塔拉人民法庭、朱日和人民法庭等14个内设机构；司法改革后符合内设机构要求，暂未变动。人员编制方面，我院现有46名在编在职干警。2018年委培生入职公务员2名。我院地方招聘人员有1名、单位聘用人员有18名。退休人员共11名。
第二部分   2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1238.84 万元，比2017年预算增加360.65万元，增长70.89%，增加主要是由于（1）2017年预算不包括法官预增资工资和司法辅组人员绩效工资、（2）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。
支出预算 1238.84 万元，比2017年预算增加360.65万元，增长70.89%，增加主要是由于（1）2017年预算不包括法官预增资工资和司法辅组人员绩效工资、（2）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1238.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1238.84万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入 ，占比0 %；事业收入0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入  0万元，占比 0 %；，其他收入 0万元占比 0 %；上年结转105.74万元，占比8.53%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1238.84万元，其中：基本支出782.84万元，占比63.19%；项目支出456万元，占比36.81%，无事业单位经营支出 。
主要用于“（1）基本支出主要用于：人员工资、人员日常运行支出等（2）项目支出主要用于办案差旅费、办案交通费及交通工具维修维护费、邮电费、印刷费、业务委托费等等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1238.84万元，包括：一般公共预算财政拨款1238.84万元，无政府性基金预算财政拨款  ，上年结转105.74万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出1238.84万元，比上年预算数增加360.65万元。主要用于（1）基本支出690.45万元包括人员经费589.07万元、公用支出经费101.38万元。(2)项目支出456万元包括办案业务经费375万元主要用于办案差旅费办案交通费及车辆维护费、印刷费、邮电费、劳务费、被装购置费、业务委托费等等支出。还包括业务装备款81万元是用于购置3辆执法执勤车。
2、行政单位医疗47.88万元，比上年预算数增加28.8万元，主要用于干警医疗保险支出。
3、住房公积金44.51万元，比上年预算数增加6.26万元，主要用于干警住房公积金支出。    
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算157.7万元，比上年增加45.82万元，增长70.94%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费1.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费156.2万元，比上年预算增加45.82万元，增长70.67%。其中，公务用车购置81万元，比上年预算增加34.52万元，增长57.38%；公务用车运行维护费75.2万元，比上年预算增加11.3万元，增长84.97%。增加主要是由于（1）公务用车购置费增长的原因是因工作上的需求2018年购置三辆执法执勤车2017年购置了辆辆车。（2）公务用车运行维护费比上年增长原因是2018年车辆比上年多，案件多外出数量也比上年较多所以车辆运行和维护费也增长了。
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我院机关运行经费财政拨款预算101.38万元，比上年增加15.28万元，增长84.93%。主要原因是因人员经费的调整工会经费和福利费比上年增长、还有行政工作需求办公费和日常维修费比上年增长。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额285.63万元，其中：政府采购货物预算285.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆7辆，其中：机要应急车辆  辆等，一般公务用车1辆、一般执法执勤车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开，本年无重点项目。


第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
五、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分  2018年部门预算公开表

(后附预算公开表)

                   二0一九年一月二十三日


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