内蒙古自治区苏尼特右旗人民法院
2019年部门预算公开报告
2019年 3 月 4日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判、执行
权。
（二）部门主要职责
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖，上级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理上级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力的判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件；
3、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而需要人民法院执行的案件；受理外地人民法院委托执行和协助执行案件；统一协调、管理、监督本院的执行工作。
4、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和行政案件。
5、对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议；
6、开展法制宣传工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。
7、负责本院司法行政工作，统一编报本院财务、装备计划，负责财务、装备管理，加强基础建设。
8、负责开展本院纪检监察工作。
9、承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，苏尼特右旗人民法院单位基本性质为行政单位，执行政府会计制度，单位预算级次为一级预算单位。
（一）苏尼特右旗人民法院部门机构及人员基本情况
苏尼特右旗人民法院是正科行政单位，2019年1月1日起执行政府会计制度，下设办公室（调研室）、政治处（纪检监察室）、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、牧区巡回审判庭、审判管理办公室、乌日根塔拉人民法庭、朱日和人民法庭等14个内设机构；司法改革后符合内设机构要求，暂未变动。人员编制方面，政法专项编制44个，我院现有41名在编在职干警；工勤编制6个，现有在编在职（工勤编）干警4人；聘用制法警及文印人员26人；地方政府招聘人员1人，退休人员共14名。
（二）苏尼特右旗人民法院单位设置及人员情况
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我院无二级预算单位。
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
1 苏尼特右旗人民法院 财政拨款的行政单位
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1516.41万元，比2018年预算增加171.83万元，增长12.78%，增加主要是由于（1）2018年7月起员额法官和司法辅助人员基本工资调资后工资总额比去年高。（2）2018年预算中不包含机关事业单位养老保险缴费支出。（3）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。
支出预算1516.41万元，比2018年预算增加171.83万元，增长12.78%，增加主要是由于（1）2018年7月起员额法官和司法辅助人员基本工资调资后工资总额比去年高。（2）2018年预算中不包含机关事业单位养老保险缴费支出。（3）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1516.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入1426.99万元，占比94.1%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转89.42万元，占比5.9%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1516.41万元，其中：基本支出932.99万元，占比61.52%；项目支出583.42万元，占比38.48%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
基本支出主要用于：人员工资、人员日常运行支出等；项目支出主要用于办案差旅费、办案交通费及公务用车运行维护费、邮电费、印刷费、业务委托费、劳务费等等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1516.41万元，包括：一般公共预算财政拨款1426.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转89.42万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出1334.64万元，比上年预算数增加82.45万元。主要用于（1）基本支出751.22万元，包括人员经费656.08万元、公用支出经费95.14万元。(2)项目支出583.42万元，包括办案业务经费390万元主要用于办案差旅费办案交通费及车辆维护费、印刷费、邮电费、劳务费、被装购置费、业务委托费等等支出；业务装备经费104万元，用于购置办公设备。
2.社会保障和就业支出84.77万元，比上年预算数增加84.77万元。主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康指出40万元，比上年预算数减少7.88万元。主要用于在职在编人员行政单位医疗缴费支出。
4.住房保障支出57万元，比上年预算数增加12.49万元。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算77万元，比上年预算增加（减少）80.7万元，下降）51.17 %；本年预算比上年执行数减少71.07万元，下降48.49 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费2万元，比上年预算数增加0.5 万元，增长33.33 %，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长33.3%。
3、公务用车购置及运行维护费75万元，比上年预算减少 156.2万元，下降51.98%，本年预算比上年执行数减少71.57万元，下降48.83%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少81 万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少71.7万元，下降100 %；公务用车运行维护费75 万元，本年预算比上年预算减少0.2万元，下降0.26%，比上年执行数增加0.13万元，增长0.17%。减少主要是由于（1）因工作上的需求2018年购置三辆执法执勤车，2019年没有购置计划，（2）公务用车运行维护费主要用于执法执勤车辆日常运行与维护，基本与上年持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我院机关运行经费财政拨款预算95.14万元，比上年减少6.24万元，下降6.16%。主要原因是2019年人员经费的调整工会经费和福利费比2018年低。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算104万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆13辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况:
2019年，我院填报绩效目标的项目支出预算共494万元，包括办案业务费390万元和业务装备经费104万元。其中：
办案业务费项目是延续项目，总体目标是围绕加强党的执政能力建设的总要求，以构建社会主义和谐社会为目标，突出司法能力建设的主线；以开展先进性教育活动为契机，建设高素质的法官队伍努力加强法院自身建设；积极提升法院自身依法服务大局的能力，维护社会稳定的能力，公正司法的能力有效解决纠纷的能力，改革创新的能力，持续协调发展的能力，为党和政府的中心工作提供有力的司法保障。2019-2021年全面推进司法改革，将践行“司法为民”的各项措施落到实处。要践行发展理念，全力服务发展大局。要认真执行审判职能全力维护社会稳定。建立和完善科学规范的审判运行机制，着力提升审判质效，为实现“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标提供保障。该项目绩效指标设置情况如下：审结案件数量年度指标值1100件，中期指标值2000件；受理案件数量年度指标值1300件，中期指标值2000件；一审案件改判率年度指标值≤3%，中期指标值≤2.5%；法定审限内结案率年度指标值≥90%，中期指标值≥93%；一审民事简易程序使用率年度指标值≥80%，中期指标值≥83%；全年审结案件标的额年度指标值30000万元，中期指标值50000万元；支出完成比年度指标值≥88%，中期指标值≥90%；执行案件实际执行到位率年度指标值≥16%，中期指标值≥18%；民事案件调解撤诉率年度指标值≥60%，中期指标值≥65%；干警对办案经费保障的满意程度年度指标值≥85%，中期指标值≥88%。
业务装备经费项目是延续项目，总体目标是改善我院办案办公环境，从后勤保障上促进审判业务的提高，为真正实现“公平正义、为民司法”提高扎实的物质保障。该项目绩效指标设置情况如下：装备采购数量年度指标值94台/套，中期指标值150台/套，装备履行政府采购程序比例年度指标值≥80%，中期指标值≥85%；装备验收合格率年度指标值≥90%，中期指标值≥92%；装备按期交货和竣工率年度指标值≥90%，中期指标值≥92%；装备投入使用时效年度指标值≤180天，中期指标值≤160天；装备采购成本节约率年度指标值≥95%，中期指标值≥88%≥96%；员额法官庭审直播普及率年度指标值≥70%，中期指标值≥75%；执行案件实际执行到位率年度指标值≥16%，中期指标值≥18%；装备购置费全年支出进度年度指标值≥90%，中期指标值≥92%；裁判文书上网率年度指标值≥20%，中期指标值≥25%；民事案件调解撤诉率年度指标值≥60%，中期指标值≥65%；干警满意率年度指标值≥85%，中期指标值≥88%。
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算494万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：包婷婷 联系电话：0479-7226506
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
6761 苏尼特右旗人民法院2019年部门预算公开表 https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2019/03/04/A51C0818EA92B2659ECCC6A0323ACF6A.xls
2019项目绩效_[676]苏尼特右旗人民法院-业务装备经费 https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2019/03/04/BD7830F8DA7FCD6B4150572547A2A3B4.xls
2019项目绩效_[676]苏尼特右旗人民法院-办案业务费 https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2019/03/04/9BE50A1BD365E9880C45356A50179B36.xls