苏尼特右旗人民法院

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

苏尼特右旗人民法院是国家审判机关，主要职责是依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。

主要职责：

(1)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。    

(2)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(3)依法行使司法执行权和司法决定权，

(4)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(6)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(7) 结合审判业务，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(8)承办其他应由旗县人民法院负责的工作。

二、机构设置及单位构成情况

2018年度，人民法院为纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位。

苏尼特右旗人民法院2018年应国家机构改革要求，现设定为五个内设机构及一个下设机构：立案庭、综合审判庭、政治部、综合办公室、执行局及改革后下设机构司法警察大队。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）本年收入情况：

本年收入决算数为15169133.01元，本年收入比上年增加2945981.41元，增长了24.1%。其中：

一般公共预算财政拨款收入14232144.34元，其中行政运行收入8193444.34元、项目支出收入6038700元。

其他收入936988.67元，其中，归口管理的行政单位离退休收入823806.24元，主要用于退休人员工资支出；地方财政拨款收入111853元，利息收入1329.43元。变动主要是由于（1）2018年员额法官预增资工资和司法辅组人员绩效工资、基本工资、边补比上年增加（2）一般公共预算财政拨款办案费和装备费有所增加。（3）信息化建设经费收入比预算增长。

（二）本年支出情况：

本年支出16063391.17元，其中基本支出8243989.34元、项目支出6995595.59元.、归口管理的行政单位离退休支出823806.24元。与上年对比增加4582038.06元，增长了39.9%，主要是（1）2018年员额法官预增资工资和司法辅组人员绩效工资、基本工资、边补比上年增加（2）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出情况：

2018年一般公共预算财政拨款收入1238.84万元，比2017年预算增加360.65万元，增长41.07%，增加主要是由于（1）2018年年初预算不包括边远地区津贴调增和补发，新增人员工资经费及其他调整工资增长部分、（2）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。（3）信息化建设经费收入比年初预算增长。

2018年一般公共预算支出1344.58万元，比2017年预算增加466.39万元，增长53.1%，增加主要是由于（1）2018年预算不包括边远地区津贴调增和补发，新增人员工资经费及其他调整工资增长部分（2）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。（3）信息化建设经费支出比预算增长。

（四）收入支出与预算对比分析：

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,054.14万元，其中：本年收入合计1,516.91万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余537.23万元；支出总计2,054.14万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余447.80万元。与2017年度相比，收入总计增加381.49万元，增长（22.80%；支出总计增加381.49万元，增长22.80%。主要原因：一是2018年员额法官预增资工资和司法辅组人员绩效工资、基本工资、边补比上年增加；二是法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长；三是信息化建设经费收入比年初预算增长。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,516.91万元，其中：财政拨款收入1,423.21万元，占93.80%；其他收入93.70万元，占6.20%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,606.34万元，其中：基本支出995.03万元，占61.90%；项目支出611.31万元，占38.10%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,959.28万元，其中：年初结转和结余536.07万元；支出总计1,959.28万元，其中：年末结转和结余446.96万元。与2017年度相比，收入增加362.22万元，增长22.70%；支出增加362.22万元，增长22.70%。主要原因：一是2018年员额法官预增资工资和司法辅组人员绩效工资、基本工资、边补比上年增加；二是法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长；三是信息化建设经费收入比年初预算增长。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,512.32万元，其中：基本支出901.01万元，占56.10%；项目支出611.31万元，占40.40%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出901.00万元，其中：人员经费719.54万元，主要包括：基本工资166.71万元、津贴补贴436.48万元、奖金8.88万元、社会保障缴费38.43万元、住房公积金51.67万元、其他工资福利支出17.38万元，较上年增加66.73万元，主要原因是：2018年员额法官预增资工资和司法辅组人员绩效工资、基本工资、边补比上年增加；公用经费181.46万元，主要包括：办公费11.19万元、手续费0.13万元、邮电费27.94万元、物业管理费11万元、差旅费9.93万元、维修（护）费14.73万元、公务接待费1.5万元、劳务费9.71万元、工会经费5.22万元、福利费9.65万元、福利费9.47万元、其他交通费用28.67万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置42.26万元。较上年增加53.51万元，主要原因是：地方财政端口办公设备购置支出42.26万元，比去年增加32.51万元，增长333.4%；另外商品和服务支出139.2万元，比去年增加21万元，增长17.76%。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为157.70万元，支出决算为146.95万元，完成预算的93.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为145.45万元，完成预算的93.10%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是本着勤俭节约的原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出146.95万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出145.45万元，占99.00%；公务接待费支出1.50万元，占1.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出145.45万元。其中：公务用车购置支出71.70万元，用于购置三辆公务用车支出，车均购置费23.90万元，较上年增加25.22万元，主要原因是2017年新购置两辆车46.48万元，2018年购置三辆车71.70万元，车均购置费与去年基本持平。公务用车运行维护费支出73.75万元，用于公务用车维修、保养、加油等，车均运维费7.38万元，较上年减少23.49万元，主要原因一是2018年新购置三辆公务用车，车辆多了，车均维修费便低，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。二是按照上级要求，三公经费不能超预算额，我院通过内部改革，加强车辆控制。如远距离办案尽量乘坐公用交通工具等，不使用办案车辆，达到削减三公经费的目的。

公务接待费支出1.50万元。其中：国内公务接待费1.50万元，接待19批次，共接待190人次。主要用于一是接待外来办案人员；二是考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出181.47万元，比2017年增加53.51万元，增长41.80%。主要原因是：地方财政端口办公设备购置支出42.26万元，比去年增加32.51万元，增长333.4%；另外商品和服务支出139.2万元，比去年增加21万元，增长17.76%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额328.48万元，其中：政府采购货物支出328.48万元，比2017年增加328.48万元。主要用于公务用车购置、办公设备购置、专用设备购置和信息化建设，因2018年装备款拨款增加，我院于2018年完成了多个项目的采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车1辆，主要用于机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车12辆，主要用于：办案执行；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我院2018年主要对项目支出进行绩效考核，根据我院具体的业务工作情况设置绩效考核目标。

1.绩效考核目标设置情况

办案业务费：按规定办理案件，办案数量增加20%，提

高办案质量，缩短办案周期，减少办案成本。

业务装备经费：按规定使用装备款购买各类装备，通过公开招标，选取质优价廉设备、装备；完成各类装备采购及现有装备升级改造。

2.绩效目标完成情况

办案业务费：全年受理案件1479件，审结案件1263件，一审案件改判率1.95%，一审民事简易程序适用率81%，法定审限内结案率100%，民事案件调解撤诉率61.42%，干警对办案经费保障的满意度达到了90%以上。完成绩效目标。

业务装备经费：2018年我院共通过政府采购方式完成设备、装备采购3284808.46元，新增设备、装备148台/件/套，完成绩效目标。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包婷婷      联系电话：0479-7226506

苏尼特右旗人民法院2018年部门决算公开表.xls

https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2019/08/19/431C479C5D728248BC5CE948101CBDB7.xls