苏尼特右旗人民法院

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

苏尼特右旗人民法院是国家审判机关，主要职责是依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。主要职责：

(1)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(2)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(3)依法行使司法执行权和司法决定权，

(4)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(6)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(7) 结合审判业务，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(8)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

2019年度，人民法院为纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位，单位基本性质为行政单位，执行政府会计制度，单位预算级次为一级预算单位。苏尼特右旗人民法院2018年应国家机构改革要求，现设定为五个内设机构及一个下设机构：立案庭、综合审判庭、政治部、综合办公室、执行局及改革后下设机构司法警察大队。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

（一）本年收入情况

本年收入1651.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入1645.53万元，其他收入6.23万元。本年收入比2018年增加134.85万元，增长8.89%，增加主要是由于（1）2019年一般公共预算财政拨款收入中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出367.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.24万元，该经费属2019年新增经费，2018年预算未安排该经费。（2）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。（3）统招聘用制书记员保障经费年中追加11万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入1645.53万元，比2018年增加222.32万元，增长15.62万元。其中基本支出收入1205.23万元，项目支出收入440.3万元。基本支出收入增长是因2019年一般公共预算财政拨款收入中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出367.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.24万元，该经费属2019年新增经费，2018年预算未安排该经费。

其他收入6.23万元，比上年减少87.47万元，下降了93.35%。是因2018年其他收入中包含归口管理的行政单位离退休支出823806.24元， 2018年退休人员养老金由地方财政垫付，因此反映在其他收入中。但2019年实施基本养老保险制度改革后，单位退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，养老金不在决算报表中反映。

（二）本年支出情况

本年支出1734.61万元，其中2019年一般公共预算财政拨款支出1728.38万元，其他资金支出6.23万元。其中基本支出1221.78万元，项目支出512.83万元。本年支出比2018年增加128.27万元，增长7.98%，增加主要是由于（1）2019年一般公共预算财政拨款支出中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出367.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.24万元，该经费属2019年新增经费，2018年预算未安排该经费。（2）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。（3）统招聘用制书记员保障经费年中追加11万元。

（三）本年收入支出与预算对比分析情况

2019年一般公共预算财政拨款收入1645.53万元，比2019年预算增加129.12万元，增长8.51%，增加主要是由于年中追加养老保险清算资金。其他收入6.23万元，是从苏尼特右旗财政局取得的财政拨款收入，属非同级财政拨款收入。一般公共预算财政拨款收入预、决算差异见表一：

表一：一般公共预算财政拨款收入预、决算差异（按收入支出功能科目）

2019年一般公共预算支出1728.38万元，比2019年预算增加211.97万元，增长13.98%，增加主要是由于2019年一般公共预算支出中包含以前年度结转资金支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,082.67万元，其中：本年收入合计1,651.76万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余430.91万元；支出总计2,082.67万元，其中：本年支出1734.61万元,结余分配0.00万元，年末结转和结余348.06万元。与2018年度相比，收入总计增加28.53万元，增长1.40%；支出总计增加28.53万元，增长1.40%。主要原因：（1）2019年一般公共预算财政拨款支出中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出367.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.24万元，该经费属2019年新增经费，2018年预算未安排该经费。（2）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。（3）统招聘用制书记员保障经费年中追加11万元。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,651.76万元，其中：财政拨款收入1,645.53万元，占99.60%；其他收入6.23万元，占0.40%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,734.61万元，其中：基本支出1,221.78万元，占70.40%；项目支出512.83万元，占29.60%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,075.60万元，其中：年初结转和结余430.07万元；支出总计2,075.60万元，其中：年末结转和结余347.22万元。与2018年度相比，收入增加116.32万元，增长5.90%；支出增加116.32万元，增长5.90%。主要原因：（1）2019年一般公共预算财政拨款支出中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出367.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.24万元，该经费属2019年新增经费，2018年预算未安排该经费。（2）法院案件数量的增长办案业务费支出比上年增长。（3）统招聘用制书记员保障经费年中追加11万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,728.38万元，其中：基本支出1,215.55万元，占70.30%；项目支出512.83万元，占29.70%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,215.55万元，其中：人员经费1,085.57万元，主要包括：基本工资183.73万元、津贴补贴430.84万元、奖金14.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费357.01万元、职工基本医疗保险缴费26.98万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金53.74万元、其他工资福利支出15.56万元。，较上年增加366.03万元，主要原因是：2019年一般公共预算财政拨款基本支出中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出367.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.24万元，该经费属2019年新增经费，2018年预算未安排该经费；公用经费129.98万元，主要包括：办公费8.75万元、水费4.44万元、手续费0.16万元、差旅费8.17万元、维修（护）费8万元、公务接待费2万元、劳务费11.5万元、工会经费16.88万元、福利费7.21万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费用33.02万元、其他商品和服务支出23.73万元、办公设备购置4.84万元，较上年减少51.49万元，主要原因是：我部门本着勤俭节约的原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为77.00万元，支出决算为76.29万元，完成预算的99.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为75.00万元，支出决算为74.29万元，完成预算的99.10%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是本着勤俭节约的原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出76.29万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出74.29万元，占97.40%；公务接待费支出2.00万元，占2.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出74.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，较上年减少71.70万元，主要原因是2019年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出74.29万元，用于公务用车维修维护、加油、交车辆保险等，车均运维费7.43万元，较上年增加0.54万元，主要原因是油价上涨，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出2.00万元。其中：国内公务接待费2.00万元，接待93批次，共接待93人次。主要用于接待外来办案人员、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待。较上年增加0.50万元，主要原因：一是物价上涨：二是接待批次多。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，具体情况：一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、业务装备经费项目；二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。

我院按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2019年制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年我院收到自治区和中央转移支付办案业务费365.31万元、业务装备经费147.52万元，基本完成年初制定的绩效目标，资金支出排在自治区前列，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。

办案业务费：2019年受理案件1423件、审结率达到96.56%、一审案件改判率5.82%（年度指标值≤3%，未完成原因：案件质量下降，出现新证据案件计入指标值导致指标升高。改进措施：采取裁判文书备案制度，加强员额法官办案精细化力度，加强文书评查等工作。）、一审民事简易程序适用率78.6%（年度指标值≥80%，未完成原因：鉴定及公告案件增多，审限压力增大，简易程序使用率下降。改进措施：采取多种送达方式，降低审限压力。）、法定审限内结案率100%、全年审结案件标的额7293.61万元、执行案件实际执行到位率96.51%、支出完成率达到100%、民事案件调解撤诉率67.1%、审判案件达到审理数量不减，质量不减，保障干警办案经费，满意度达到95%以上，达到年初目标要求。

业务装备经费：年度采购存储控制单元1套、庭审录像设备1套、可信安全应用系统15套、执行指挥单兵系统5套、语音识别系统1套、一体机电脑20台、笔记本电脑1台、打印机15台、装订机5台、照相机1台、手持金属探测仪4部、指纹机1台、屏蔽器6个、储物柜2组、格力空调14台、电视机1台、书柜19、咖啡机1台、木质审讯椅8把、办公桌椅31件。通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计≥99%，超过15万元的装备履行政府采购手续。预计比率≥90%。通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥40%。通过公开招标选取质优价廉设备、装备，支出进度达到100%。执行案件实际执行到位率装备更新促进执法工作，执行到位率96.51%。除涉及抚养权等个人隐私问题未公开，其他均在网上公开，裁判文书上网32.53%.干警满意度达到90%以上，较好的完成了年初目标。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出129.98万元，比2018年减少51.49万元，降低28.40%。主要原因是：我部门本着勤俭节约的原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计152.36万元，其中：政府采购货物支出152.36万元,比2018年减少176.12万元，降低53.60%，主要原因是我部门本着勤俭节约、从严控制的原则，从实际出发，能在内部调剂使用的，原则上不重复购置，做到合理配备，控制相关经费支出；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车9辆,主要用于办案执行；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包婷婷   联系电话：0479-7226506

附件：苏尼特右旗人民法院2019年度部门决算公开表

          https://file.chinacourt.org/f.php?id=d1dbc2176a906e12&class=enclosure