目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(1)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(2)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(3)依法行使司法执行权和司法决定权，

(4)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(6)管理旗人民法院的有关经费和物资装备。

(7) 结合审判业务，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(8)承办其他应由旗人民法院负责的工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，我院内设机构包括诉讼服务中心、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部等五个内设机构及一个下设机构——法警队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,766.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加302.20万元，增长20.64%，变动原因：（1）本年追加信息化建设资金及远程提讯室资金预算，收入增加；（2）本年从苏尼特右旗财政局收到非同级财政拨款收入9.69万元，包括包扶户工资及退休人员基本医疗保险缴费支出；（3）年初结转和结余268.65万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,756.00万元。与年初预算相比，收、支总计增加291.66万元，增长19.92%，变动原因：（1）本年追加信息化建设资金及远程提讯室资金预算，支出增加；（2）年初结转和结余267.8万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,766.54万元，其中：本年收入合计1,497.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余268.65万元；支出总计1,766.54万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余238.18万元。与2020年度相比，收入支出总计减少18.26万元，下降1.02%，主要原因：因本年度追加信息化建设资金及远程提讯室资金等，本年收入增加，同比增加61.15万元，但年初结转和结余同比减少79.41万元，因此本年收入总计同比减少18.26万元。因本年度追加信息化建设资金及远程提讯室资金等，本年支出同比增加12.2万元，但年末结转和结余同比减少30.46万元，因此本年支出总计同比减少18.26万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,497.89万元，其中：财政拨款收入1,488.20万元，占99.35%；其他收入9.69万元，占0.65%。

图1：收入决算图

 （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,528.35万元，其中：基本支出858.31万元，占56.16%；项目支出670.05万元，占43.84%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,756.00万元，其中：年初结转和结余267.80万元；支出总计1,756.00万元，其中：年末结转和结余238.02万元。与2020年度相比，收入支出总计减少17.89万元，下降1.01%。主要原因：本年财政拨款收入虽同比增加61.53万元，但年初结转和结余同比减少79.42万元，因此本年收入总计同比减少17.89万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,517.98万元，其中：基本支出847.93万元，占55.86%；项目支出670.05万元，占44.14%。

一般公共预算财政拨款支出1,517.98万元。与年初预算相比，增加53.64万元，增长3.66%,变动原因：本年度这追加信息化建设资金及远程提讯室建设资金，支出增加。其中：

（一）公共安全（类）

1．法院（款）行政运行（项）。年初预算722.52万元，决算支出691.33万元，完成年初预算的95.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因人员调离退休等原因，支出减少。

2．法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算557.86万元，决算支出670.05万元，完成年初预算的120.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加信息化建设资金及远程提讯室建设资金，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.34万元，决算支出62.97万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因人员调离退休等原因，养老保险支出减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.5万元，决算支出10.65万元，完成年初预算的163.84%。决算数与年初预算数的差异原因：因两名退休人员职业年金做实缴费需要，从公务员医疗补助调剂0.35万元，并使用上年度职业年金缴费资金基本户结余3.79万元，共计支出10.65万元。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.96万元，决算支出29.25万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因人员调离退休等原因，医疗保险支出减少。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.04万元，决算支出53.73万元，完成年初预算的82.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因人员调离退休等原因，住房公积金支出减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出847.93万元，其中：人员经费732.09万元，主要包括：基本工资168.99万元、津贴补贴391.46万元、奖金0.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.97万元、职业年金缴费10.65万元、职工基本医疗保险缴费29.25万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金53.73万元、其他工资福利支出13.54万元，较上年减少5.20万元，主要原因是：本年度因人员调离退休等原因，在职人员数量较上年减少，因此人员工资、各项保险、住房公积金支出较上年少；公用经费115.84万元，主要包括：办公费16.38万元、咨询费8.6万元、手续费0.18万元、水费4.57万元、差旅费9.15万元、维修（护）费0.79万元、公务接待费2万元、劳务费11.05万元、工会经费12.68万元、福利费17.13万元、公务用车运行维护费2.41万元、其他交通费用30.9万元，较上年减少28.29万元，本年度因人员调离退休等原因，在职人员数量较上年减少，因此日常公用经费支出较上年少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为104.22万元，支出决算为79.77万元，完成预算的76.54%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为102.22万元，支出决算为77.77万元，完成预算的76.08%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是因疫情原因，本年出差次数减少，因此公务用车运行维护费支出较少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出79.77万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77.77万元，占97.49%；公务接待费支出2.00万元，占2.51%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增减无变化。

公务用车购置及运行维护费支出77.77万元。其中：公务用车购置支出26.46万元，用于购置一辆执法执勤车辆支出，车均购置费26.46万元，公务用车购置支出较上年增加26.46万元，主要原因是上年未购置车辆，本年购置一辆车，价值26.46万元。公务用车运行维护费支出51.30万元，用于公务用车车辆燃油费、维修保养费、车辆保险费及过路过桥费等等，车均运维费5.13万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.70万元，主要原因是是因疫情原因，本年出差次数减少，因此公务用车运行维护费支出较少。财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出2.00万元。其中：国内公务接待费2.00万元，接待58批次，共接待300人次。主要用于一是接待考察调研组人员；二是接待上级单位检查指导人员；三是接待学习交流人员；四是接待其他法院协助执行或异地审判人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，较上年增减无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算支出，较上年增减无变化；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算支出，较上年增减无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算收支，较上年增减无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额670.05万元。财政本年拨款金额670.05万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计115.30万元，其中：政府采购货物支出92.09万元，比2020年11.42万元，增长14.15%，主要原因是：本年购买装备较上年多；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少47.50万元，降低100.00%，主要原因是：本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出23.20万元，比2020年增加23.20万元，增长100.00%，主要原因是：上年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额115.30万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额115.30万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出115.84万元，比2020年减少28.29万元，降低19.63%。主要原因是：本年度因人员调离退休等原因，支出相应减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），为我院审判大楼电梯，比2020年增加0.00台（套），与上年一致，无变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），与上年一致，无变动。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金670.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“执法执勤用车运行维护费 ”项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出11万元，政府性基金支出0万元。其中，对“执法执勤用车运行维护费 ”项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，本项目绩效基本达到年初设定的目标值，保障了我院执法执勤车辆日常运转，为我院立审执工作提够了车辆保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“法检院聘用制书记员保障经费 ”、“信息化系统平台运行维护费”、“业务用房及专用设备运行维护费”、“业务装备经费”、“综合业务运转保障经费”、“执法执勤用车运行维护费”等6 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。全年预算数为93.6万元，执行数为86.43万元，完成预算的92.34%。项目绩效目标完成情况：年初设置的绩效目标均已完成。基本建立了一支人员相对稳定、职业素养较高、年龄学历层次合理、充满生机活力的书记员队伍，提升了法院办案效率，缓解了案多人少的矛盾，最终实现和维护社会的公平正义。发现的主要问题及原因：书记员薪资较低，书记员队伍稳定性不高。下一步改进措施：书记员队伍应当进一步加强资金保障，提升书记员队伍薪资。

2.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为18万元，执行数为17.97万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：能满足信息化系统平台日常运行维护，保障单位信息网络系统的正常运转。发现的主要问题及原因：年度指标值，需要进一步细化，覆盖指标考核面。下一步改进措施：合理设置指标值，扩大指标考核覆盖面，提高指标针对性。

3.业务用房及专用设备运行维护费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为83.63万元，执行数为83.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位的日常运转、取暖、物业费、维修（护）费等。发现的主要问题及原因：年度指标值设置不合理，项目指标考核覆盖面小，存在考核不到位的情况；年度预算设置与全年预算执行数偏差较大，准确性差。下一步改进措施：准确、合理科学设置年初预算，确保全年执行数与年初预算偏差较小；合理设置指标值，扩大指标考核覆盖面，提高指标针对性。

4.业务装备经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.37分。全年预算数为138.86万元，执行数为138.7万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：保障单位设备更新换代，保障法院立审执工作正常运转。发现的主要问题及原因：落实政府采购不到位，政府采购率偏低，预算执行与全年执行数存在偏差。下一步改进措施：做到应采尽采，不断加强预算编制的准确性和合理性。

5.综合业务运转保障经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为72.87万元，执行数为72.4万元，完成预算的99.36% 。项目绩效目标完成情况：完成保障单位的日常工作正常运转，包括差旅费、公车运行维护费，办公费、被装购置费、维修（护）费等。发现的主要问题及原因：年度指标值设置不合理，项目指标覆盖面小，存在考核不到位的情况；年度预算设置与全年预算执行数偏差较大，准确性差。下一步改进措施：合理设置指标值，扩大指标可和覆盖面，提高指标针对性；准确、合理科学设置年度预算，确保全年执行数在年初预算合理范围。

6.执法执勤用车运行维护费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100% 。项目绩效目标完成情况：保障单位执法执勤车辆正常运转。发现的主要问题及原因：年度指标值设置不合理，项目指标覆盖面小，存在考核不到位的情况；年度预算设置与全年预算执行数偏差较大，准确性差。下一步改进措施：合理设置指标值，扩大指标可和覆盖面，提高指标针对性；准确、合理科学设置年度预算，确保全年执行数在年初预算合理范围。

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

 苏尼特右旗人民法院对“执法执勤用车运行维护费”开展重点绩效评价，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包婷婷    联系电话：0479-7222110

附件1：苏尼特右旗人民法院2021年度部门决算公开表https://file.chinacourt.org/f.php?id=20f7ea5912796ae7&class=enclosure

附件2：苏尼特右旗人民法院项目支出绩效评价报告（执法执勤用车运行维护费）https://file.chinacourt.org/f.php?id=df658de4a918ad0e&class=enclosure