内蒙古自治区苏尼特右旗人民法院

2023年部门预算公开报告

       2023年 1 月31日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判、执行

权。

（二）部门主要职责

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖，上级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。

2.依法审理上级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力的判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件；

3.执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而需要人民法院执行的案件；受理外地人民法院委托执行和协助执行案件；统一协调、管理、监督本院的执行工作。

4.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和行政案件。

5.对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议；

6.开展法制宣传工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

7.负责本院司法行政工作，统一编报本院财务、装备计划，负责财务、装备管理，加强基础建设。

8.负责开展本院纪检监察工作。

9.承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，苏尼特右旗人民法院单位基本性质为行政单位，执行政府会计制度，单位预算级次为一级预算单位。

（一）部门机构及人员基本情况

苏尼特右旗人民法院是正科行政单位，执行政府会计制度，共有综合办公室、政治部、诉讼服务中心、综合审判庭、执行局等五个内设机构及一个下设机构司法警察大队。人员编制方面，政法专项编制42个，工勤编制6个，我院现有38名在编在职干警；聘用制书记员13人；聘用人员10人；公益性岗位人员1名；退休人员共19名。

（二）单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我院无二级预算单位。

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年收入预算1580.85万元，比2022年预算增加172.22万元，增长12.23%，增长原因：（1）在职人员工资增长；（2）聘用制书记员人员增加；（3）项目经费增加。

2023年支出预算1580.85万元，比2022年预算增加172.22万元，增长12.23%，增长原因：（1）在职人员工资增长；（2）聘用制书记员人员增加；（3）项目经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算收入1580.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入1548.77万元，占比97.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转结余32.07万元，占比2.03%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算支出1580.85万元，其中：基本支出1071.77万元，占比67.8%；项目支出509.07万元，占比32.2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

基本支出主要用于：人员经费、日常公用经费等；项目支出主要用于办案差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、印刷费、业务委托费、劳务费等支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2023年财政拨款收、支总预算1580.85万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加172.22万元，增长12.23%。主要原因：（1）在职人员工资增长；（2）聘用制书记员人员增加；（3）项目经费增加。包括：一般公共预算财政拨款1548.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转结余32.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1580.85万元，与上年相比增加172.22万元，增长12.23%。具体情况如下：

1.公共安全（类）

公共安全类年初预算数为1371.86万元，与上年相比增加121.22万元。其中：

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算729.79万元，与上年相比增加45.27万元，增长6.61%。变动原因：在职人员工资增长。

（2）法院（款）一般行政管理事务行（项）。年初预算606.07万元，与上年相比增加39.95万元，增长7.06%。变动原因：聘用制书记员人员增加，项目经费增加。

（3）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算36万元，与上年相比增加36万元，增长100%。变动原因：本年增加网络系统维护费。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为98.09万元，与上年相比增加29.15万元。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.39万元，与上年相比增加3.45万元，增长5.57%。变动原因：我院在职人员工资增长，导致养老保险缴费较上年有所增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.7万元，与上年相比增加25.7万元， 增长367.14%。变动原因：职业年金缴费支出预算本年做实，导致职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为44.52万元，与上年相比增加16.18万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.33万元，与上年相比减少0.01万元，减少0.04%。变动原因：我院在职人员工资有所调整，导致基本医疗保险缴费较上年有所减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.19万元，与上年相比增加16.19万元，增长100%。变动原因：本年增加公务员医疗补助预算。

4.住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为66.37万元，与上年相比增加5.65万元。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.37万元，与上年相比增加5.65万元，增长9.31%。变动原因：我院在职人员工资调整，导致住房公积金缴费较上年有所增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算842.51万元，其中：

1.人员经费979.04万元。主要包括：基本工资185.57万元、津贴补贴393.42万元、奖金44.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元、职业年金缴费32.7万元、职工基本医疗保险缴费28.33万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金66.37万元、其他工资福利支出144.23万元等。

2.公用经费92.73万元。主要包括：办公费16.2万元、手续费0.39万元、水费5万元、取暖费5.41万元、差旅费8万元、公务接待费2万元、工会经费9.83万元、福利费12.29万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用28.62万元等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门（单位）无政府性基金财政拨款预算支出。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算104.22万元，比上年增加27.22万元，增长36.29%，本年预算比上年执行数增加52.21万元，增长100.38%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %，与上年持平。

2、公务接待费2万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加1.19万元，增长146.91 %。

3、公务用车购置及运行维护费102.22万元，比上年预算增加27.22万元，增长36.29%，本年预算比上年执行数增加51.02万元，增长99.65%。其中，公务用车购置27.22万元，比上年预算增加27.22 万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加27.22万元，下降100%，主要是因2022年我院未购置车辆，2023年计划购置一辆执法执勤用车；公务用车运行维护费75万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加23.8万元，增长46.48%，主要原因是2022年受疫情影响，外出办案次数减少，公务用车运行维护费支出较少。

六、项目支出预算情况说明

2023年预算安排项目17个，项目预算总金额509.07万元。其中，财政本年拨款金额477万元，财政拨款结转结余32.07万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。公开部门项目支出2个，公开金额477万元，未公开项目支出15个，未公开原因为涉密。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修维护费、办公用房水电费、其他交通费用、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算92.73万元，比上年增加4.05万元，增长4.57%。主要原因是其他交通费用、福利费、工会经费等按人员工资自动测算生成，因工资增加，导致2023年该三项经费测算数较上年有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额166.3元，其中：政府采购货物预算44.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算122万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆10辆，其中：机要应急车辆1辆等、一般公务用车0辆、一般执法执勤车8辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况: 

2023年，我院填报绩效目标的项目支出17个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的11.76%，未公开绩效目标15个，未公开原因为涉密。公开填报绩效目标的项目支出预算477万元，占全部项目支出预算的30.8%，未达79.2，是因有涉密项目未进行公开。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包婷婷        联系电话：0479-7222110

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

附件1：财政拨款收支总表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=489c427ac0b44e0a&class=enclosure

附件2：国有资本经营预算支出表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=4ef3d916db824b4f&class=enclosure

附件3：收入总表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=f34149b4245f5bd9&class=enclosure

附件4：收支总表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=b6f68f9e9281ec16&class=enclosure

附件5：项目绩效目标表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=62f16b7d2410791b&class=enclosure

附件6：项目支出表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=362c85cfd5086f46&class=enclosure

附件7：一般公共预算“三公”经费支出表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=cd8aa9f1b7a0f765&class=enclosure

附件8：一般公共预算基本支出表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=899f2b9cee083914&class=enclosure

附件9：一般公共预算支出表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=a966be68bd99b5fe&class=enclosure

附件10：政府采供预算表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=e764ae45e30b722e&class=enclosure

附件11：政府性基金预算支出表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=1920d778a07c361b&class=enclosure

附件12：支出总表：https://file.chinacourt.org/f.php?id=e3e3092af25a68eb&class=enclosure