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2023年度苏尼特右旗人民法院部门决算公开报告

发布时间：2024-08-26 14:57:05 打印字号：大 | 中 | 小

2023年度苏尼特右旗人民法院

公开文档

部门（单位）名称：苏尼特右旗人民法院

单位负责人：孟军

财务负责人：金春青

编制人：包婷婷

报送日期：2024年8月

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目录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

(1)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(2)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(3)依法行使司法执行权和司法决定权，

(4)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(6)管理旗人民法院的有关经费和物资装备。

(7) 结合审判业务，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(8)承办其他应由旗人民法院负责的工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括诉讼服务中心、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部等五个内设机构及一个下设机构——法警队。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：苏尼特右旗人民法院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	苏尼特右旗右旗人民法院	财政拨款的行政单位
2
3
4

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年以来，我院在旗委领导、旗人大及其常委会监督和上级法院指导下，围绕全旗发展大局，认真履职，积极作为，各项工作均取得新进展。今年以来我院全年共接受群众涉诉来访3715人次，立案受理各类案件1869件，审执结1744件,结案率93.3%。诉前调解成功分流率、一审被改判发回重审率、法定审限内结案率、平均结案时间等主要办案指标均达到全区法院绩效考核要求。筑牢祖国北疆安全稳定屏障中涉及法院的三项指标全部达到自治区考核要求。

面对群众对司法工作的新需求，我们笃行不怠，品牌塑造取得新突破。我们始终坚持案件办理与诉源治理一体谋划、共同推进，深耕“耐日泰”诉源治理品牌，充分发挥人大代表、政协委员和基层调解组织作用，全力打造立体化多元解纷模式。耐日泰多元解纷品牌受到了盟委、锡盟中院和旗委高度肯定。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总计 2,183.79万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,864.96万元。与上年决算相比，增加31.40万元，增长1.71%，变动原因：一是本年年初已发放上一年度未休假补贴，年中政策变动未休假补贴开始按月进行发放，年中追加资金52.7万元用于发放本年未休假补贴，故未休假补贴收入金额较上年增加；二是国家赔偿经费收入16.15万元，较上年增加16.15万元，上一年无国家赔偿经费收入。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我院不存在此项内容。

3.年初结转和结余 318.83万元。与上年决算相比，增加80.92万元，增长34.01%，变动原因：增长部分为旗财政2022年拨付的非同级财政拨款结余，用于支付诉服大厅工程款及电子档案化服务费。

（二）支出决算总计 2,183.79万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,914.52万元。与上年决算相比，增加161.88万元，增长 9.24%，变动原因：一是本年年初已发放上一年度未休假补贴，年中政策变动未休假补贴开始按月发放，故未休假补贴支出金额较上年增加；二是国家赔偿经费支出16.15万元，较上年增加16.15万元，上一年无此类支出。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我院不存在此项内容。

3.年末结转和结余 269.27万元。结转和结余事项：基本支出结转238.65万元，项目支出结转30.62万元。按资金来源分类，一般公共预算财政拨款结转有237.75万元，其他资金结转结余31.52万元。其中项目支出结转结余是旗财政拨付的办案业务经费结余，因公司未提供发票等有效票据，暂未支付，形成结余。基本支出结余中0.74万元为旗财政拨付的退休人员医疗保险缴费，其余为以前年度往来账款因未取得发票等有效入账票据而登记在暂存款或暂付款科目下，无法计入支出，故而形成结转结余。与上年决算相比，减少49.56万元，减少15.54%，变动原因：本年结余资金支出50.3万元用于支付诉服大厅工程款，新形成的基本支出结余0.74万元（旗财政拨付的退休人员医疗保险缴费），故较上年相比减少49.56万元。

二、收入决算情况说明

苏尼特右旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 1,864.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,533.65万元，占82.24%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 331.31万元，占 17.76%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 1,914.52万元，其中：

本年基本支出 1,105.02万元，占 57.72%；

本年项目支出 809.51万元，占42.28%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

苏尼特右旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,771.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加190.56万元，增长12.05%，变动原因：一是本年年中追加87.75万元，其中：（1）国家赔偿经费16.15万元，文号：内财法本级〔2023〕00031号；（2）追加办案业务经费2万元，文号：内财法〔2023〕595号；（3）追加艰苦边远地区补贴16.9万元，文号：内财法本级〔2023〕00040号；（4）追加2023年度带薪休假52.7万元，文号：内财法本级〔2023〕00047号。二是年初财政拨款结转和结余237.75万元。与上年决算相比，收、支总计各增加66.27万元，增长3.89%，变动原因：一是本年年初已照惯例发放上一年度未休假补贴，年中政策变动本年未休假补贴开始按月发放，故未休假补贴发放金额较上年增加；二是国家赔偿经费支出16.15万元，较上年增加16.15万元，增长100%,上一年无此类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,533.65万元。与年初预算1,580.85万元相比，完成年初预算的97.01%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 16.15万元，与年初预算相比增加16.15万元。其中：

1．其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无该项资金预算，因无罪逮捕，应赔偿当事人16.15万元，故年中追加国家赔偿资金16.15万元用于赔偿，形成差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 1,327.69万元，与年初预算相比增加减少44.17万元。其中：

1．法院（款）行政运行（项）。年初预算729.79万元，支出决算735.65万元，完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加艰苦边远地区补贴16.9万元，未休假补贴52.7万元，因此支出决算大于年初预算，形成差异。

2．法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算606.07万元，支出决算569.78万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数的差异原因：我院严格落实习近平总书记关于“党政机关要习惯过紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，严控一般性支出，提高资金使用效率，压减不必要的开支，截止年末，本年预算资金有结余，因此支出决算小于年初预算，形成差异。

3．法院（款）其他法院支出（项）。年初预算36万元，支出决算22.26万元，完成年初预算的62.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年信息系统平台运维费较上年减少，故预算有结余，支出决算小于年初预算，形成差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 105.36万元，与年初预算相比增加 7.27万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.39万元，支出决算64.79万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因人员调动，在职缴纳养老保险基数较年初减少，故支出决算小于年初预算，形成差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.7万元，支出决算40.57万元，完成年初预算的124.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年缴纳以前年度职业年金补息13.47万元，从其他项目调剂到职业年金缴费支出，故支出决算大于年初预算，形成差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 29.45万元，与年初预算相比增加减少15.07万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.33万元，支出决算29.45万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：我院本年招录4名新公务员，工资从2023年7月起执行，并缴纳五险一金。年中因职工基本医疗保险缴费资金不足，从其他经费调剂到基本医疗保险缴费使用，故支出决算大于年初预算，形成差异。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.19万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因旗医保局通知，暂不予核定缴纳公务员医疗补助，故支出决算小于年初预算，形成差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 55.00万元，与年初预算相比增加减少11.37万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.37万元，支出决算55万元，完成年初预算的82.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因人员调动，在职缴纳住房公积金基数较年初减少，故支出决算小于年初预算，形成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,054.60万元，其中：

（一）人员经费 963.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 90.77万元。主要包括：办公费、手续费、水费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算479.05万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 376.29万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

苏尼特右旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算77.48万元，支出决算77.48万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 77.17万元，支出决算77.17万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

苏尼特右旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 77.48万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77.17万元，占 99.61%；公务接待费支出 0.30万元，占0.39%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我院不涉及此类内容，故上下年一致为0，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 77.17万元。其中：

（1）公务用车购置支出 24.70万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：本年购置一辆公务用车，支出金额24.7万元。与上年决算相比，增加24.7万元，增长100%，变动原因：本年购置1辆车，上年同期未购置车辆，故增长100%。

（2）公务用车运行维护费支出 52.47万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，增加1.28万元，增长2.49%，变动原因：上年因受新冠肺炎疫情影响，出差次数较少，本年出差较上年多，故车辆运行维护成本较上年高。

3.公务接待费支出 0.30万元。其中：国内公务接待支出 0.30万元，接待5 批次，25人次，开支内容：一是接待考察调研组人员；二是接待上级单位检查指导人员；三是接待学习交流人员；四是接待其他法院协助执行或异地审判人员；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.51万元，减少62.91%，变动原因：本年接待批次人次均较上年少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算90.77万元。比上年决算相比，增加8.20万元，增长9.93%，变动原因：本年办公费、培训费支出较上年多。

十二、政府采购支出决算情况说明

苏尼特右旗人民法院 2023年度政府采购支出总额 206.74万元，其中：政府采购货物支出101.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.44万元。政府采购授予中小企业合同金额 30.32万元，占政府采购支出总额的14.67%，其中：授予小微企业合同金额30.32万元，占政府采购支出总额的14.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.19%。

十三、国有资产占用情况说明

苏尼特右旗人民法院截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

苏尼特右旗人民法院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金479.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对办案业务费等 1个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出357.74万元，政府性基金支出0万元。其中，对办案业务费项目自行开展绩效评价。从评价情况看，以上项目为我院依法履行审判机关职能和职责创造了必要条件，保障了我院以审判执行为中心的各项工作任务顺利开展，努力满足人民群众日益增长的司法需求，加强立案信访工作，切实解决群众合理诉求，为我旗经济发展和社会稳定提供了有力的司法保障。综上，我院该项目基本完成了绩效目标任务，总体评价结果为优。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

苏尼特右旗人民法院 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目）共3个项目的绩效自评结果。

1.办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.16分。全年预算数为386.96万元，执行数为357.74万元，完成预算的92.45%。项目绩效目标完成情况：通过该预算项目的实施，核心绩效指标完成情况如下：年人均结案数116件、新收案件数1505件、一审判决改判率0.343%、一审服判息诉率100%、平均审理天数46天、法定审限内结案率97.31%、年均物业管理成本55.95万元/年、执法执勤用车运行维护成本52.09万元/年、办案效率及办案人员能力得到了有效提升、群众满意度95%，基本完成了年初设置的绩效指标值，诉前调解成功分流率、一审被改判发回重审率、法定审限内结案率、平均结案时间等主要办案指标均达到全区法院绩效考核要求。筑牢祖国北疆安全稳定屏障中涉及法院的三项指标全部达到自治区考核要求。

发现的主要问题及原因：一是在部分绩效内容的设定上量化不够具体,考核标准、考核条件过于简单和笼统,资料准备不够充分。二是预算编制工作还有待细化，实际支出与预算编制仍存在细微差异。三是预算执行的力度还有待加强，项目资金支出进度滞后。下一步改进措施：一是总结以往经验，整合分析现有绩效体系和高院绩效考核标准，合理制定绩效目标，增强绩效管理的可操作性，并根据绩效管理实践不断更新完善。二是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。三是加强对项目开展进度和资金支出进度的监控，加快预算执行力度，加强资金使用管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金的使用，不断提高资金使用管理的水平和效率。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为112.68万元，执行数为112.67万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过该预算项目的实施，核心绩效指标完成情况如下：笔记本电脑采购数量17台、装备到位率100%、装备验收合格率100%、装备故障率5%、装备配备及时率100%、装备按时安装完工率100%、业务装备采购成本112.67万元/年、装备基本保障成本112.67万元/年、工作效率及人民法院业务能力得到了有效提升、群众满意度95%、长期推动了人民法院业务装备建设的标准化规范化购置，业务装备采购成本及装备基本保障成本较年初设置的绩效指标值高，是因本年年中从旗财政取得非同级财政拨款收入33.6万元，用于购置LED大屏，因此成本较年初预算高，其他绩效指标值均达到了设定值。

3.国家赔偿经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.87分。全年预算数为16.15万元，执行数为16.15万元，完成预算的100%。年人均结案数116件、新收案件数1505件、年度结案率97.43%、一审服判息诉率100%、法定审限内结案率97.31%、平均审理天数46天、国家赔偿经费案均成本8.08万元、国家赔偿年总成本16.15万元、民事案件调解率30.17%、案件流程信息有效公开率0%、一年以上长期未结案件数1件、群众满意度95%，除案件流程信息有效公开率外，其余指标均完成了年初设置的绩效指标值。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		办案（业务）经费
主管部门		苏尼特右旗人民法院部门				实施单位		苏尼特右旗人民法院
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	403.49	386.96		357.74		10	92.45		9.25
		其中：财政拨款	403.49	386.96		357.74		——	92.45		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		保障日常办案业务需要，充分发挥部门职能，进一步提供办公效率。					通过该项目实施保障了日常办案业务需要，充分发挥了部门职能，进一步提供了办公效率。年初设置的绩效指标值均已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年人均结案数	正向	大于等于	110	116	件	7.5	7.5
		数量指标	新收案件数	正向	大于等于	1400	1505	件	7.5	7.5
		质量指标	一审判决改判率	反向	小于等于	2.8	0.343	%	7.5	7.5
		质量指标	一审服判息诉率	正向	大于等于	89	100	%	7.5	7.5
		时效指标	平均审理天数	反向	小于等于	50	46	天	5	5
		时效指标	法定审限内结案率	正向	大于等于	99	97.31	%	5	4.91	法定事由需要扣除审限，科学合理设定绩效指标值
		成本指标	年均物业管理成本	反向	小于等于	60	55.95	万元/年	5	5
		成本指标	执法执勤用车运行维护成本	反向	小于等于	70	52.09	万元/年	5	5
	效益指标	社会效益	办案效率	定性		提高	提高了办案效率		10	10
		社会效益	办案人员能力	定性		提升	提升了办案人人员能力		10	10
		可持续影响	保障审判执行工作顺利完成加强社会主义法治建设	定性		优良中低差	优		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	99.16

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		业务装备经费
主管部门		苏尼特右旗人民法院部门				实施单位		苏尼特右旗人民法院
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	79.37	112.68		112.67		10	99.99		10
		其中：财政拨款	79.37	79.08		79.07		——	99.99		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	33.60		33.60		——	100		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		通过有计划、分步骤地实施装备更新，进一步实现人民法院业务装备建设的标准化规范化配置，提高业务能力。					通过该项目有计划、分步骤地实施了装备更新，进一步实现了人民法院业务装备建设的标准化规范化配置，提高了业务能力。年初设置的绩效指标值均已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	笔记本电脑采购数量	正向	大于等于	2	17	台	7.5	7.5
		数量指标	装备到位率	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5
		质量指标	装备故障率	反向	小于等于	5	5	%	7.5	7.5
		质量指标	装备验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	7.5	7.5
		时效指标	装备配备及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
		时效指标	装备按时安装完工率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
		成本指标	业务装备采购成本	反向	小于等于	79.37	112.67	万元/年	5	0	年中追加非同级财政拨款收入33.6万元
		成本指标	装备基本保障成本	反向	小于等于	79.37	112.67	万元/年	5	0	年中追加非同级财政拨款收入33.6万元
	效益指标	社会效益	工作效率	定性		提高	提高了工作效率		10	10
		社会效益	人民法院业务能力	定性		提升	提升了人民法院业务能力		10	10
		可持续影响	推动人民法院业务装备建设的标准化规范化购置	定性		长期	长期推动了人民法院业务装备建设的标准化规范化购置		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	90.0

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		国家赔偿经费
主管部门		苏尼特右旗人民法院部门				实施单位		苏尼特右旗人民法院
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	16.15		16.15		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0	16.15		16.15		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		保护被赔偿人的合法权益，提高司法公信力。					通过该项目的实施保护了被赔偿人的合法权益，提高了司法公信力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新收案件数	正向	大于等于	1500	1505	件	7.5	7.5
		数量指标	年人均结案数	正向	大于等于	110	116	件	7.5	7.5
		质量指标	年度结案率	正向	大于等于	93	97.43	%	7.5	7.5
		质量指标	一审服判息诉率	正向	大于等于	92	100	%	7.5	7.5
		时效指标	法定审限内结案率	正向	大于等于	100	97.31	%	5	4.87	法定事由需要扣除审限，科学合理设定绩效指标值
		时效指标	平均审理天数	反向	小于等于	50	46	天	5	5
		成本指标	国家赔偿经费案均成本	反向	小于等于	80763.64	80763.64	元	5	5
		成本指标	国家赔偿年总成本	反向	小于等于	161527.28	161527.28	元	5	5
	效益指标	社会效益	民事案件调解率	正向	大于等于	25	30.17	%	10	10
		社会效益	案件流程信息有效公开率	正向	大于等于	98	0	%	10	0
		可持续影响	一年以上长期未结案件数	反向	小于等于	5	1	件	10	2	等待另一个案子的审理结果，加强改进预算绩效指标的预见性
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	81.87

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以办案业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.2分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。